Après avoir encodé tous les ordres de paiements pour une liste bancaire, vous pouvez l’imprimer à l’aide du bouton 
. Cette liste vérifie si les ordres de paiement encodés peuvent être traités.
Toutes les données encodées ultérieurement sont affichées ici.
S’il manque un numéro de compte pour un ordre de paiement, vous voyez un “?”.
Les ordres de paiements contenant un montant positif (c’est-à-dire montant à recevoir au lieu de à payer) sont incorrects et indiquées avec : “Erreur”.
Cochez l’option “Grouper les paiements pour un même bénéficiaire” si vous voulez soustraire une note de crédit (montant positif) ou un accompte pour un fournisseur, d’un autre montant (à payer) pour ce même fournisseur dans la liste bancaire.
Remarque: la communication structurée au bénéficiaire n’est plus reconnaissable quand vous grouper des paiements. Pour cette raison, il est préférable d’éviter un tel groupement (voir plus loin Eviter le regroupement de paiements).
