Paiement des salaires aux collaborateurs
Procédez comme suit:
- Créez une fiche fournisseur par collaborateur (à ne faire qu’une seule fois). Cela vous aidera pour le paiement mensuel des salaires.
- Vous devez ensuite indiquer un compte de contre-passation 455000 (Salaires) sur la fiche de chaque collaborateur, ainsi que le numéro de compte en banque.
- Comptabiliser des ordres de paiements mensuels dans une liste bancaire: après la création de la liste bancaire, vous créez une ligne de détail par collaborateur via l’option “2. Paiement à fournisseur “ ; Indiquez le collaborateur comme fournisseur
- Sélectionnez l’option “Comptabiliser sur compte Grand Livre”. Le numéro de ce compte, 455000 est proposé automatiquement (s’il a été correctement indiqué comme compte de contrepassation sur la fiche de fournisseur pour ce collaborateur) ainsi que le numéro de compte bancaire.
- Indiquez le montant à payer (salaire net), ainsi que le commentaire et la communication pour le virement.
Après le traitement de la liste bancaire par la banque, et après le pointage de la liste exécutée dans un extrait financier, le compte 455000 est automatiquement débité Le compte devrait montrer un solde de 0 (dès la comptabilisation de tous les salaires payés).
