Voor je overgaat tot een correctie, analyseer je best wat er bij de eerste ingave is fout gegaan. Dit zal de manier van corrigeren bepalen. We verduidelijken hieronder de verschillende situaties en hun oplossing:
- Het grootste deel van de bedragen van het aktekostenblad werd juist gefactureerd, voor één of enkele kosten werd een fout gemaakt:
- Kosten niet gekoppeld aan een 458-rekening (vb. fout in ereloon tussen barema J en Jbis). Alle typen oplossing zijn mogelijk, snelste is type A.
- Kosten wel gekoppeld aan een 458-rekening via een groen blokje (vb. fout in ROG). Volg oplossing type A of B.
- Kosten wel gekoppeld aan een 458-rekening via een roos blokje (vb. bijlage registratie vergeten). Het betreft hier kosten buiten btw, dus ook buiten facturatie. Je hoeft er hier enkel voor te zorgen dat de kosten of formaliteiten gekoppeld of ontkoppeld worden op de factuur. Zie meer hier.
- De bedragen van het aktekostenblad werden juist gefactureerd, maar aan de verkeerde persoon. Probeer dan eerst via tabblad 'Afrekening' voor de knop 'Correctie' voor optie 1 'Cliënt wijzigen'. Kan je deze optie niet meer kiezen? Dan is de BTW-periode al afgesloten, volg dan oplossing type C.
- Het aktekostenblad mocht niet gefactureerd worden (volg telkens oplossing type B, pas C nooit toe):
- Omdat de akte niet doorging
- Omdat een verkeerd akteberekeningsmodel gekozen werd (vb. tussen verkoop en verkoop BTW)
Type A: De foute akterekenlijn(en) aanpakken.
Vooreerst via deze correctie maak je een aanvullende factuur of creditnota, naast de originele factuur. Bij deze oplossing ga je alleszins verdere overbodige boekingen tegen, want je maakt slechts 1 corrigerend boekstuk.
Corrigeer de foute akterekenlijn door al dan niet eerst via 'Parameters' te passeren. Klik vervolgens op 'Facturatie' om via de gekende weg verder te gaan.
Wil je toch één volledige juiste factuur kunnen aanleveren, ga dan verder via type B.
Type B: De ‘provisies op 0’- knop, onderaan het AKB.
Wanneer je deze knop indrukt, zal het programma vragen of alle provisies in dit AKB op 0 gezet mogen worden. Met andere woorden, het programma zal alle bedragen in de kolom "provisie" veranderen naar 0.
Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien, zijn alle bedragen in de kolom 'Provisie' naar 0 veranderd.
Wanneer je nu op de knop facturatie drukt, maak je een identieke creditnota aan.
Deze optie mag je altijd toepassen en zal nooit voor problemen zorgen!
Als je deze knop per ongeluk heeft ingedrukt, kan je de provisies altijd herstellen door de CTRL-toets ingedrukt te houden terwijl je op de ‘Provisies op 0’-knop drukt.
Type C: Neutraliseren via de knop ‘correctie’ in het tabblad ‘afrekening’.
Na neutralisatie ga je terug naar 'Berekening' om het aktekostenblad opnieuw te facturen.
