Utilisez la liste "Historique des fournisseurs" et sélectionnez "Postes ouverts" sous "Type". Cela permet d'afficher l'aperçu des écritures d'achat à un montant non-réglé (= non-pointé).
Cochez la case “Avec données de pointage“.
Si vous avez déjà comptabilisé un tel montant non-réglé (par écritures caisse-banque) au moyen d’une écriture directe sur un compte (c’est-à-dire, sans pointer la facture correspondante), il faut corriger cette situation tout de suite.
Créez à ce but une écriture de compensation dans laquelle vous pointez d'abord la facture ou la note de crédit, et contre-passez ensuite sur le compte général utilisé avant.
Remarque : Si vous imprimez uniquement les "Postes ouverts", les montants mentionnés dans la liste sont les montants non-réglés, pas les montants de facture entiers.
