Wanneer u een AKB verkeerd heeft gefactureerd, is het belangrijk dat u het verschil tussen onderstaande opties goed begrijpt.
Er zijn twee manieren om een verkoopfactuur die via het AKB is opgemaakt, te corrigeren. In sommige gevallen is er echter maar één correcte manier.
Optie 1: De ‘provisies op 0’- knop, onderaan het AKB.
Wanneer u deze knop indrukt, zal het programma vragen of alle provisies in dit AKB op 0 gezet mogen worden. Met andere woorden, het programma zal alle bedragen in de kolom "provisie" veranderen naar 0.
Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien, zijn alle bedragen in de kolom 'Provisie' naar 0 veranderd.
Wanneer u nu op de knop facturatie drukt, maakt u een identieke creditnota aan.
Deze optie mag u altijd toepassen en zal nooit voor problemen zorgen!
Als u deze knop per ongeluk heeft ingedrukt, kunt u de provisies altijd herstellen door de CTRL-toets ingedrukt te houden terwijl u op de ‘Provisies op 0’-knop drukt.
Optie 2: Neutraliseren via de knop ‘correctie’ in het tabblad ‘afrekening’. (Niet aanbevolen)
Deze optie mag u alleen gebruiken wanneer u dit AKB opnieuw gaat factureren met hetzelfde bedrag aan ROG.
Bij neutralisatie van een verkoopfactuur worden niet alle posten tegengeboekt, zoals bijvoorbeeld rekening 458700 ‘Aangerekend recht op geschriften’. Dit gebeurt wél bij optie 1.
We raden aan om altijd optie 1 te gebruiken.
